Новости

    1. Новый документ "Инвентаризация склада". В этом документе ответственное лицо собирает, желательно с помощью сканера, фактические остатки товаров на выбранном складе и на определённую дату. Можно одновременно создавать 2, 3 документа на дату проведения инвентаризации, например: шкаф №1, шкаф №2, шкаф №3... Документы проводятся и не создают бухгалтерские проводи. По окончании заполнения документов создаётся основной документ "Инвентаризация ТМЦ". В этот документ необходимо внести фактические остатки товаров из всех ранее созданных документов "Инвентаризация склада".
Документ "Инвентаризация ТМЦ" создаётся и заполняется в 2 этапа:
- по кнопке "Заполнить" => выбираем "Кол-во (Факт.)=0", таблица заполнится товарами по бухучету;
- по кнопке "Внести кол-во фактическое" вносятся фактические остатки товаров из всех ранее созданных документов "Инвентаризация склада".
Документ проводится.

     1. Обновлён "Отчет по товарам на складах". Находится в Меню=>Отчеты=>Дополнительные. Добавлена возможность остатки товаров выводить в разрезе поставщиков.

     2. В документе "Выплата ЗП - Платёжная ведомость" для банка MAIB добавлена печатная форма списка работников в формате Microsoft Excel (XML).

     3. "Настройка функционала" дополнена новой настройкой "Разрешить доступ к флажку НЕ ПРОВЕРЯТЬ СУБКОНТО" в ручной операции. Данная настройка служит для корректировки ошибки в бухгалтерских итогах в разрезе выбранного Контрагента и договоров, не связанных с выбранным контрагентом. Настройка доступеа пользователям с правами администратора. 

     1. Обновлена печатная форма документа "Платежное поручения" в соответстаии с приказом МФ № 156 от 26 декабря 2024 г.

     2. Обновлена обработка выгрузки платежных поручений в соответстаии с приказом по п.1. Новая редакция выгрузки (ред.3.2).

     3. В журнале "Производство" введён новый реквизит "Установить отбор". В этом реквизите пользователю предоствляется возможность выбрать один вид документа для его отбора в журнале.

     4. Обновлён документ "Закрытие месяца ред.2". В этом документе нераспределённые производственные затраты можно списать на счет 714.8 или 711.1. Счет выбирается пользователем. Ранее списание производилось только на счет 714.8.

     5. В обработке "Настройка функционала" добавлена настройка "Пересчитывать остатки при групповом проведении документов".

     1. В обработке "Настройка функционала" добавлена настройка "БуферОбмена". При установленном флажке этой настройки становтся возможным загрузить в документы 1С номенклатуру из таблицы Excel. Таблица Excel должна содержать для загрузки строки товаров и следующие колонки:

Наименование, Количество, Сумма, Артикул, Штрихкод. Колонки должны быть только в указанной последовательности.
Загрузка производится через буфер обмена. Для этого в таблице Excel необходимо выбрать область строк и колонок и скопировать в буфер обмена (одновременное нажатие клавиш Ctrl+C).
Открыть документ, например "Поступление ТМЦ", в который надо загрузить номенклатуру, по кнопке "Действия..." выбираем "Вставить товары из буфера".
При этом на экране отобразится буфер обмена с колонками талицы Excel.
Нажимаем здесь кнопку "Вставить из буфера". Таблица на экране заполнится данными из Excel.
- При вставке производится поиск на ТОЧНОЕ совпадение Наименования И Артикула И Штрихкода,
- По пустым полям поиск не производится.
- Если такой товар найден в базе 1С, то он сразу заполняет колонку "Товар в базе 1С".
- Жмём кнопку "Добавить в документ".
- Окно буфера можно закрыть. Программа возвращает нас в форму ранее открытого документа ("Поступление ТМЦ") с заполненной таблицей товаров.

    1. В документе "Приход по кассе (кассовый чек)" обновлёна обработка проведения и его печатная форма. При проведении документа при расчете наличкой как и ранее формируется проводка поступление налички в кассу в дебет сч.241.1 и в случае расчета банковской картой формируется проводка поступление денежных средсв в дебет счета 244.2 или 234.7. Счет выбирается в диалоге документа. Счет закрывается банковской выпиской.
      2. Обновлена печатная форма отчета "Расчетные листки по зарплате" (ред.2). Добавлена информация о состоянии задолженности сотрудника на начала и конец периода на счетах:
226.1.3 Дебит.зад по оплате труда,
226.2 Дебит. зад по возм.мат.ущерба,
226.3 Задолж.перс.по выданным займам,
226.6 Алименты и проч.
     3. В обработке "Настройка функционала" добавлена настройка "Варианты копирования документа Поступление ТМЦ". Варианты следующие:
- полное копирование;
- не копировать столбец табличной части "Др.информация";
- копировать только шапку документа;
- копирование запрещено.

 1. В этой конфигурации сделан перенос закупочных цен из справочника НОМЕНКЛАТУРА в подчинённый справочник ЦЕНЫ.

 2. Обновлен отчет "Анализ продаж", что способствовало увелечению скорости обработки информации и стабильности вывода данных на печать.

 3. В журнале "Зарплата" введён новый реквизит "Установить отбор". При первоначальном открытии в журнале представлены все документы по зарплате. В реквизите "Установить отбор" пользователю предоствляется возможность выбрать один вид документа для его отбора в журнале.

 1. Обновлен документ "Расчет отпускных". Добавлена возможность рассчитать этим документом компенсацию отпуска увольняющемуся работнику.

 2. Новый отчет об использованных отпусках за произвольный период. Отчет выбирается в журнале "Зарплата" по кнопке "Отчет об отпусках", Информация предоставляется по годам списком по сотрудникам (или по сотруднику) или по годам с расшифровкой по месяцам.

 1. Отредактирован отчет IPC21. Добавлена таблица № 1.1. по дивидендам. Применяется с 01.01.2024 г.

 2. Обновлена обработка (ред.3) "Пакетная загрузка СЕРИЙ и НОМЕРОВ е-фактур из файла формата CSV" в связи изменением структуры данных в файле-реестра Ефактур, кторый формируется на веб‑сайте Государственной налоговой службы  – www.sfs.md..

 1. Новый отчет POLMED23 взамен POLMED17.

 1. Добавлена новая обработка в меню Сервис=>Дополнительные возможности "Пакетная загрузка СЕРИЙ и НОМЕРОВ е-фактур из файла формата CSV" (файл-реестр Ефактур формируется на веб‑сайте Государственной налоговой службы – www.sfs.md.

 2. В документе "Перемещение Товаров" введён новый реквизит "Контрагент". Реквизит по умолчанию заполняется автоматически как Основная Фирма, т.е. из справочника контрагенты - "Наша Фирма". Реквизит служит для обработки "Пакетная загрузка СЕРИЙ и НОМЕРОВ е-фактур..." (см. выше п.1).